決算参考資料 ２０１２．７．３１ 株式会社 リコー <連結経営指標> ＜12ヶ月累計＞ 1.経営成績概況 売上高(億円) 対前年(同期)増減率 国内売上高(億円) 対前年(同期)増減率 海外売上高(億円) 対前年(同期)増減率 海外比率 売上総利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高売上総利益率 販売費及び一般管理費 対前年(同期)増減率 売上高販管費率 営業利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高営業利益率 税引前利益(億円) 対前年(同期)増減率 売上高税引前利益率 当社株主に帰属する当期純利益 対前年(同期)増減率 売上高当期純利益率 一株当たり当社株主に帰属する当期純利益(円) 対前年(同期)増減率 為替レート(円／US$) (円／ユーロ) ２．その他の指標 09/3期 20,916 -5.8% 9,383 -7.6% 11,533 -4.2% 55.1% 8,543 -7.9% 40.8% 7,798 4.5% 37.3% 745 -58.9% 3.6% 309 -82.3% 1.5% 65 -93.9% 0.3% 9.02 -93.8% 100.55 143.74 09/3期 10/3期 20,163 -3.6% 8,765 -6.6% 11,397 -1.2% 56.5% 8,223 -3.8% 40.8% 7,563 -3.0% 37.5% 659 -11.5% 3.3% 575 85.9% 2.9% 278 326.8% 1.4% 38.41 325.8% 92.91 131.21 10/3期 11/3期 (*1) 19,413 8,758 10,655 54.9% 7,889 40.6% 7,308 37.6% 580 3.0% 441 2.3% 186 1.0% 25.68 85.77 11/3期 (*1) 1,105 5.7% 29 85 -55 7.2倍 672 668 380 1,742 1.1ヵ月 1,718 1.8ヵ月 6,296 27.9% 22,555 1.9% 9,252 41.0% 2.0% 40.1 68.9 109.0 12/3期 (*1) 19,034 -2.0% 8,864 1.2% 10,170 -4.5% 53.4% 7,526 -4.6% 39.5% 7,706 5.4% 40.4% -180 － -0.9% -319 － -1.7% -445 － -2.3% -61.42 － 79.08 109.05 13/3期 見通し 19,200 0.9% 9,010 1.6% 10,190 0.2% 53.1% 7,600 1.0% 39.6% 6,900 -10.5% 35.9% 700 － 3.6% 625 － 3.3% 330 － 1.7% 45.51 － 76.31 100.77 12/3期 (*1) 1,190 6.3% 31 69 -38 -2.1倍 649 732 -1,012 1,586 1.0ヵ月 1,950 2.0ヵ月 7,418 32.4% 22,893 -1.4% 8,227 35.9% -5.1% 38.5 70.7 109.2 13/3期 見通し 1,170 6.1% － － － － 650 830 － － － － － － － － － － － － － － － ＜6ヶ月累計＞ 11/3期 12/3期 13/3期 1H 1H(*1) 1H見通し 9,708 9,390 9,400 -1.8% 0.1% 4,390 4,345 4,450 4.1% 2.4% 5,317 5,045 4,950 -6.2% -1.9% 54.8% 53.7% 52.7% 4,029 3,868 3,800 1.2% -1.8% 41.5% 41.2% 40.4% 3,649 3,888 3,500 -5.0% -10.0% 37.6% 41.4% 37.2% 380 -20 300 171.6% 3.9% -0.2% 3.2% 280 -97 266 314.8% 2.9% -1.0% 2.8% 125 -87 135 592.0% 1.3% -0.9% 1.4% 17.24 -12.12 18.62 592.4% 89.03 79.82 77.62 114.14 113.94 101.53 11/3期 1H 539 5.6% 13 39 -25 10.1倍 334 395 178 2,757 1.7ヵ月 1,824 1.9ヵ月 7,316 31.2% 23,430 1.2% 9,278 39.6% 1.3% 40.8 67.6 108.5 研究開発費(億円) 1,244 1,098 研究開発費/売上高 5.9% 5.4% 受取利息・配当金(億円) 52 34 支払利息(億円) 58 81 金融収支(億円) -6 -46 ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ(※) 13.6倍 8.5倍 有形固定資産減価償却費(億円) 748 703 設備投資(億円) 969 669 フリーキャッシュフロー(億円) -1,956 1,011 手元流動資金(億円) 2,605 2,438 手元流動資金/(1ヵ月平均)売上高 1.5ヵ月 1.5ヵ月 棚卸資産(億円) 1,915 1,692 棚卸資産/(1ヵ月平均)売上原価 1.9ヵ月 1.7ヵ月 有利子負債(億円) 7,791 6,844 有利子負債/総資本 31.0% 28.7% 総資本(億円) 25,134 23,839 総資本税引前利益率 1.3% 2.3% 株主資本(億円) 9,753 9,733 株主資本/総資本 38.8% 40.8% 株主資本当期純利益率 0.6% 2.9% 期末従業員数 国内(千人) 40.8 41.1 海外(千人) 67.6 67.4 合計(千人) 108.4 108.5 ※ ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ＝(受取利息･配当金+営業利益)÷支払利息 *1 2011年度に決算期を12月31日から3月31日に変更した子会社ついて、決算期が3月であったものとして会計処理を行い、 連結経営指標を修正再表示しております。 対前期比増減、対前年同期比増減については、遡及適用及び組替え後の数値に基づいて算定しております。 -1- 12/3期 13/3期 1H(*1) 1H見通し 597 590 6.4% 6.3% 15 － 34 － -19 － -0.2倍 － 308 310 368 440 -373 － 1,359 － 0.9ヵ月 － 1,885 － 2.0ヵ月 － 6,424 － 29.5% － 21,798 － -0.4% － 8,566 － 39.3% － -1.0% － 40.5 － 70.0 － 110.6 － <連結経営指標> ２０１２．７．３１ 株式会社 リコー ＜12ヶ月累計＞ ３．分野別売上高 09/3期 画像＆ｿﾘｭｰｼｮﾝ（億円） 対前年(同期)増減率 売上高比率 画像ｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 産業（億円） 対前年(同期)増減率 売上高比率 その他(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 18,330 0.0% 87.6% 15,986 -6.5% 76.4% 2,344 17.2% 11.2% 1,155 -19.9% 5.5% 1,430 -13.9% 6.8% 10/3期 17,902 -2.3% 88.8% 15,161 -5.2% 75.2% 2,740 16.9% 13.6% 1,016 -12.0% 5.0% 1,244 -13.0% 6.2% 11/3期 (*1) 17,126 78.9% 1,814 9.3% 1,068 5.5% 1,218 6.3% 16,711 87.8% 13,232 69.5% 1,485 ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝﾌﾟﾘﾝﾃｨﾝｸﾞ(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 産業（億円） 対前年(同期)増減率 売上高比率 その他(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 7.8% 1,992 10.5% 980 5.2% 1,343 7.1% 09/3期 日本(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 海外（億円） 対前年(同期)増減率 売上高比率 米州(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 欧州・中東・ｱﾌﾘｶ(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 その他(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 9,383 -7.6% 44.9% 11,533 -4.2% 55.1% 5,028 15.7% 24.0% 5,234 -13.2% 25.0% 1,270 -23.4% 6.1% 10/3期 8,765 -6.6% 43.5% 11,397 -1.2% 56.5% 5,576 10.9% 27.7% 4,585 -12.4% 22.7% 1,234 -2.8% 6.1% 13/3期 見通し 88.2% 15,312 画像＆ｿﾘｭｰｼｮﾝ（億円） 対前年(同期)増減率 売上高比率 ｵﾌｨｽｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ（億円） ４．地域別売上高 12/3期 (*1*2) 11/3期 (*1) 8,758 26.8% 4,285 12/3期 (*1 *3) 8,864 1.2% 46.6% 10,170 -4.5% 53.4% 4,687 -9.9% 24.6% 4,213 22.1% 1,169 22.1% 1,269 6.0% 6.7% 45.1% 10,655 54.9% 5,200 ＜6ヶ月累計＞ 11/3期 12/3期 1H 1H(*1*2) 8,509 -2.8% 87.7% 7,066 -5.2% 72.8% 1,442 10.9% 14.9% 557 8.9% 5.7% 641 2.7% 6.6% 16,666 -0.3% 86.8% 13,067 -1.3% 68.1% 1,493 0.5% 7.8% 2,105 5.7% 11.0% 971 -1.0% 5.1% 1,563 16.4% 8.1% 13/3期 見通し 9,010 1.6% 46.9% 10,190 0.2% 53.1% 4,734 1.0% 24.7% 4,088 -3.0% 21.3% 1,368 7.8% 7.1% 8,293 88.3% 6,584 70.1% 727 7.7% 980 10.4% 505 5.4% 591 6.3% 8,145 -1.8% 86.6% 6,390 -3.0% 68.0% 719 -1.1% 7.6% 1,035 5.6% 11.0% 497 -1.7% 5.3% 758 28.1% 8.1% 11/3期 12/3期 13/3期 1H 1H(*1*3) 1H見通し 4,390 4,345 4,450 4.1% -1.0% 2.4% 45.2% 46.3% 47.3% 5,317 5,045 4,950 -6.2% -5.1% -1.9% 54.8% 53.7% 52.7% 2,648 2,343 2,365 -5.8% -11.5% 0.9% 27.3% 25.0% 25.2% 2,010 2,079 1,913 -11.1% 3.4% -8.0% 20.7% 22.1% 20.4% 658 622 672 10.2% -5.6% 8.0% 6.8% 6.6% 7.1% *1 2011年度に決算期を12月31日から3月31日に変更した子会社ついて、決算期が3月であったものとして会計処理を行い、 連結経営指標を修正再表示しております。 対前期比増減、対前年同期比増減については、遡及適用及び組替え後の数値に基づいて算定しております。 *2 2012年度第1四半期より、分野別売上の集計方法を変更しております。 画像&ｿﾘｭｰｼｮﾝ分野を、従来の画像ｿﾘｭｰｼｮﾝとﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝの2区分から、ｵﾌｨｽｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ、ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝﾌﾟﾘﾝﾃｨﾝｸﾞ、 ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝの3区分に変更いたしました。また、一部製品をその他分野からｵﾌｨｽｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ、産業分野へ変更い たしました。 なお、前年同期の売上も組み替えて表示しております。 *3 2012年度第1四半期より、地域別売上の集計方法を変更しております。 従来その他地域に含めていた中東・ｱﾌﾘｶを、当期より欧州に含め欧州・中東・ｱﾌﾘｶといたしました。 なお、前年同期の売上も組み替えて表示しております。 -2- 13/3期 1H見通し ２０１２．７．３１ 株式会社 リコー <連結経営指標> ＜3ヶ月累計＞ 11/3期 11/3期 1Q 2Q 売上高(億円) 4,829 4,879 対前年(同期)増減率 -1.7% -1.9% 国内売上高(億円) 2,129 2,261 対前年(同期)増減率 3.0% 5.2% 海外売上高(億円) 2,700 2,617 対前年(同期)増減率 -5.1% -7.3% 海外比率 55.9% 53.6% 売上総利益(億円) 2,043 1,986 対前年(同期)増減率 2.0% 0.4% 売上高売上総利益率 42.3% 40.7% 販売費及び一般管理費 1,824 1,824 対前年(同期)増減率 -6.1% -4.0% 売上高販管費率 37.8% 37.4% 営業利益(億円) 218 161 対前年(同期)増減率 259.6% 104.1% 売上高営業利益率 4.5% 3.3% 税引前利益(億円) 154 125 353.6% 275.2% 売上高営業利益率 3.2% 2.6% 当社株主に帰属する四半期純利益 73 51 対前年(同期)増減率 712.1% 472.3% 売上高当期純利益率 1.5% 1.1% 10.11 7.13 一株当たり当社株主に帰属する四半期純利益(円) 対前年(同期)増減率 715.3% 470.4% 為替レート(円／US$) 92.13 85.95 (円／ユーロ) 117.52 110.80 12/3期 1Q (*1) 4,673 12/3期 2Q (*1) 4,716 12/3期 3Q (*1) 4,577 12/3期 4Q 5,066 2,153 2,192 2,105 2,413 2,520 2,524 2,471 2,652 53.9% 1,975 53.5% 1,892 54.0% 1,814 52.4% 1,843 42.3% 1,862 40.1% 2,026 39.6% 2,163 36.4% 1,654 39.9% 113 43.0% -133 47.3% -349 32.7% 189 2.4% 92 -2.8% -190 -7.6% -388 3.7% 166 2.0% 49 -4.0% -137 -8.5% -443 3.3% 86 1.1% 6.80 -2.9% -18.92 -9.7% -61.19 1.7% 11.89 81.71 117.62 77.94 110.31 77.39 104.29 79.32 104.04 13/3期 13/3期 1Q 2Q見通し 4,593 4,806 -1.7% 1.9% 2,154 2,295 0.1% 4.7% 2,439 2,510 -3.2% -0.6% 53.1% 52.2% 1,898 1,901 -3.9% 0.4% 41.3% 39.6% 1,756 1,743 -5.7% -13.9% 38.2% 36.3% 142 157 26.1% 3.1% 3.3% 122 143 32.2% 2.7% 3.0% 65 69 32.5% 1.4% 1.4% 9.02 9.60 32.6% 80.23 75.00 103.06 100.00 11/3期 11/3期 11/3期 11/3期 12/3期 12/3期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q (*1) 2Q (*1) 研究開発費(億円) 256 283 273 295 280 317 研究開発費/売上高 5.3% 5.8% 5.8% 5.9% 6.0% 6.7% 受取利息・配当金(億円) 5 7 7 8 6 8 支払利息(億円) 18 20 19 26 14 19 金融収支(億円) -12 -12 -11 -18 -8 -10 ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ(※) 12.1倍 8.2倍 8.8倍 2.6倍 8.2倍 -6.3倍 有形固定資産減価償却費(億円) 160 173 167 170 156 152 設備投資(億円) 158 237 91 183 168 200 フリーキャッシュフロー(億円) 205 -26 -76 278 -200 -173 手元流動資金(億円) 2,881 2,757 1,495 1,811 1,649 1,359 手元流動資金/(1ヵ月平均)売上高 1.8ヵ月 1.7ヵ月 1.0ヵ月 1.1ヵ月 1.1ヵ月 0.9ヵ月 棚卸資産(億円) 1,713 1,824 1,832 1,710 1,879 1,885 棚卸資産/(1ヵ月平均)売上原価 1.8ヵ月 1.9ヵ月 2.0ヵ月 1.6ヵ月 2.1ヵ月 2.0ヵ月 有利子負債(億円) 7,437 7,316 6,278 6,304 6,535 6,424 有利子負債/総資本 31.5% 31.2% 28.7% 27.9% 29.0% 29.5% 総資本(億円) 23,610 23,430 21,910 22,623 22,548 21,798 総資本税引前利益率 0.7% 0.5% 0.6% 0.2% 0.4% -0.9% 株主資本(億円) 9,258 9,278 9,075 9,298 9,114 8,566 株主資本/総資本 39.2% 39.6% 41.4% 41.1% 40.4% 39.3% 株主資本当期純利益率 0.8% 0.6% 0.9% -0.1% 0.5% -1.6% 期末従業員数 国内(千人) 41.5 40.8 40.3 40.1 40.9 40.5 海外(千人) 67.0 67.6 67.9 68.9 69.0 70.0 合計(千人) 108.6 108.5 108.3 109.0 109.9 110.6 ※ ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ＝(受取利息･配当金+営業利益)÷支払利息 *1 2011年度に決算期を12月31日から3月31日に変更した子会社ついて、決算期が3月であったものとして会計処理を行い、 連結経営指標を修正再表示しております。 12/3期 3Q (*1) 295 6.5% 5 15 -10 -22.4倍 159 170 -771 1,544 1.0ヵ月 2,013 2.2ヵ月 7,524 34.4% 21,863 -1.8% 7,989 36.5% -5.4% 38.8 71.4 110.2 12/3期 4Q 297 5.9% 11 20 -8 10.0倍 181 193 132 1,586 0.9ヵ月 1,950 1.8ヵ月 7,418 32.4% 22,893 0.7% 8,227 35.9% 1.1% 38.5 70.7 109.2 13/3期 13/3期 1Q 2Q見通し 270 319 5.9% 6.6% 8 15 -6 9.9倍 147 162 191 248 -153 1,528 1.0ヵ月 1,994 2.2ヵ月 7,588 33.8% 22,431 0.5% 7,924 35.3% 0.8% 38.8 70.1 108.9 - 1.経営成績概況 11/3期 3Q 4,681 -3.7% 2,103 2.7% 2,578 -8.3% 55.1% 1,965 -6.5% 42.0% 1,805 -3.2% 38.6% 159 -32.7% 3.4% 132 -44.8% 2.8% 78 -37.9% 1.7% 10.79 -37.9% 82.66 112.30 ２．その他の指標 -3- 11/3期 4Q 5,029 -7.1% 2,264 -9.4% 2,765 -5.2% 55.0% 1,905 -10.9% 37.9% 1,843 -0.7% 36.7% 62 -78.0% 1.2% 40 -84.8% 0.8% -6 － -0.1% -0.95 － 82.32 112.51 ２０１２．７．３１ 株式会社 リコー <連結経営指標> ３．分野別売上高 画像＆ｿﾘｭｰｼｮﾝ（億円） 対前年(同期)増減率 売上高比率 画像ｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 産業（億円） 対前年(同期)増減率 売上高比率 その他(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 ＜3ヶ月累計＞ 11/3期 11/3期 1Q 2Q 4,246 4,262 -2.8% -2.7% 87.9% 87.4% 3,855 3,719 11/3期 3Q 4,134 -4.1% 88.3% 3,710 11/3期 4Q 4,489 -7.3% 89.3% 4,033 79.8% 391 76.2% 543 79.3% 423 80.2% 455 8.1% 279 12.7% 5.8% 303 1.8% 6.3% 11.2% 278 5.3% 5.7% 337 3.4% 6.9% 9.0% 263 4.9% 5.6% 283 -4.8% 6.1% 9.1% 246 -2.5% 4.9% 293 -8.6% 5.8% 画像＆ｿﾘｭｰｼｮﾝ（億円） 対前年(同期)増減率 売上高比率 ｵﾌｨｽｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ（億円） ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝﾌﾟﾘﾝﾃｨﾝｸﾞ(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 産業（億円） 対前年(同期)増減率 売上高比率 その他(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 ４．地域別売上高 日本(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 海外（億円） 対前年(同期)増減率 売上高比率 米州(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 欧州(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 その他(億円) 対前年(同期)増減率 売上高比率 11/3期 1Q 2,129 3.0% 44.1% 2,700 -5.1% 55.9% 1,334 -6.6% 27.6% 1,031 -9.3% 21.4% 335 19.1% 6.9% 11/3期 2Q 2,261 5.2% 46.4% 2,617 -7.3% 53.6% 1,314 -5.0% 26.9% 979 -12.9% 20.1% 323 2.2% 6.6% 11/3期 3Q 2,103 2.7% 44.9% 2,578 -8.3% 55.1% 1,245 -7.9% 26.6% 1,024 -11.1% 21.9% 307 0.8% 6.6% 11/3期 4Q 2,264 -9.4% 45.0% 2,765 -5.2% 55.0% 1,325 -6.2% 26.4% 1,104 -5.7% 22.0% 335 1.3% 6.6% 12/3期 12/3期 12/3期 1Q (*1*2) 2Q (*1*2) 3Q (*1*2) 4,133 4,159 3,964 4,453 88.4% 3,337 88.2% 3,247 86.6% 3,132 87.9% 3,515 71.4% 352 68.8% 374 68.4% 378 69.4% 379 7.5% 442 7.9% 537 8.3% 453 7.5% 559 9.5% 251 11.4% 253 9.9% 243 11.0% 231 5.4% 288 5.4% 303 5.3% 370 4.6% 380 6.2% 6.4% 8.1% 7.5% 12/3期 12/3期 12/3期 1Q (*1*3) 2Q (*1*3) 3Q (*1*3) 2,153 2,192 2,105 1.1% -3.1% 0.1% 46.1% 46.5% 46.0% 2,520 2,524 2,471 -6.6% -3.5% -4.1% 53.9% 53.5% 54.0% 1,142 1,201 1,127 -14.4% -8.6% -9.5% 24.4% 25.5% 24.6% 1,077 1,002 1,034 12/3期 4Q（*3） 2,413 6.6% 47.6% 2,652 -4.1% 52.4% 1,215 -8.3% 24.0% 1,100 23.0% 301 21.2% 321 22.6% 310 21.7% 337 6.4% 6.8% 6.8% 6.7% *1 2011年度に決算期を12月31日から3月31日に変更した子会社ついて、決算期が3月であったものとして会計処理を行い、 連結経営指標を修正再表示しております。 *2 2012年度第1四半期より、分野別売上の集計方法を変更しております。 画像&ｿﾘｭｰｼｮﾝ分野を、従来の画像ｿﾘｭｰｼｮﾝとﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝの2区分から、ｵﾌｨｽｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ、ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝﾌﾟﾘﾝﾃｨﾝｸﾞ、 ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝの3区分に変更いたしました。また、一部製品をその他分野からｵﾌｨｽｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ、産業分野へ変更い たしました。 なお、前年同期の売上も組み替えて表示しております。 *3 2012年度第1四半期より、地域別売上の集計方法を変更しております。 従来その他地域に含めていた中東・ｱﾌﾘｶを、当期より欧州に含め欧州・中東・ｱﾌﾘｶといたしました。 なお、前年同期の売上も組み替えて表示しております。 -4- 12/3期 4Q（*2） 13/3期 1Q 4,005 -3.1% 87.1% 3,217 -3.6% 70.0% 346 -1.8% 7.5% 441 -0.3% 9.6% 235 -6.7% 5.1% 353 22.4% 7.8% 13/3期 2Q見通し 4,139 -0.5% 86.1% 3,172 -2.3% 66.0% 372 -0.6% 7.8% 593 10.4% 12.4% 261 3.1% 5.4% 404 33.4% 8.4% 13/3期 13/3期 1Q 2Q見通し 2,154 2,295 0.1% 4.7% 46.9% 47.8% 2,439 2,510 -3.2% -0.6% 53.1% 52.2% 1,174 1,190 2.8% -0.9% 25.6% 24.8% 952 960 -11.6% -4.2% 20.7% 20.0% 312 359 3.6% 12.1% 6.8% 7.5%